镇平县玉文化改革发展试验区管理委员会 2025年部门预算公开_财政资金

镇平县玉文化改革发展试验区管理委员会 2025年部门预算公开

第一部分镇平县玉文化改革发展试验区管理委员会概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成情况

第二部分镇平县玉文化改革发展试验区管理委员会2025 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分名词解释

附件：镇平县玉文化改革发展试验区管理委员会2025年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

镇平县玉文化改革发展试验区管理委员会概

况

一、镇平县玉文化改革发展试验区管理委员会主要职责

（一）镇平县玉文化改革发展试验区管理委员会是主要职责是：贯彻落实国家、省、市关于文化改革发展试验区、玉文化产业发展等相关政策；制定试验区总体规划、玉文化产业发展规划和各项专项规划；负责审核试验区的保护性开发利用建设、规划项目建设，并组织实施；负责谋划试验区项目，争取资金，承担试验区项目资金的统一管理工作；负责整合与优化试验区文化资源，落实有关试验区建设的相关政策规定，形成市场、产业、区域联动发展的保障体系；负责监测分析试验区运行情况，监督试验区规划建设项目的落实工作，提出调控的意见和建议，组织协调并解决运行中的具体问题；负责全县玉文化产业链条的完善发展；负责规范全县玉文化行业竞争秩序和玉雕专业市场管理；负责搭建行业交流合作平台，担负对行业的引领作用；负责玉文化的研究、挖掘、保护和弘扬以及对外合作与交流；负责玉文化改革发展试验区和全县玉文化产业的宣传推介工作，提升镇平玉雕影响力；负责全县玉文化产业品牌的培育；负责协调有关部门对玉雕产品实施质量技术监督；负责玉博会等大型玉文化活动的筹划及组织实施；负责参加全国各类玉雕精品展评活动的组织实施；负责镇平玉雕全国巡展活动的组织实施；负责玉雕人才管理、服务工作，负责玉雕大师服务中心系统建立及管理工作。

（二）部门2025年主要工作任务：镇平县玉管委2025年的主要工作任务是:借助玉雕节等节会活动，着力宣传镇平玉雕特色；组织推荐技术人才逐级申报市、省、国家级工艺美术大师、玉雕大师；按照“五统”、“两分”、“一取缔”的标准，规范整治县内所有玉雕市场。聘请全国业内知名专家学者举办学术报告会或专题讲座；组织编写玉文化知识系列丛书，普及玉文化知识，进一步提高镇平玉雕在全国的影响力和知名度。继续与淘宝拍卖会平台合作，通过互联网展示镇平玉雕文化风采成为镇平玉文化产业持续发展的新趋势。完善“中华玉都网”网站建设工作，实现微信、淘宝等新主流交流载体合作互动，以新兴传播方式推介镇平玉文化产业。

根据2024年工作要点，2025年的主要工作任务是:加强人才培训。健全完善培训体系，分层次做好初、中、高级玉雕专业人才培训；开展“玉雕创作新星”和“名家名师”活动评选；组织推荐技术人才逐级申报市、省、国家级工艺美术大师、玉雕大师。规范提升市场。按照“发展繁荣新市场，巩固提升老市场”的思路，精心扶持国际玉城、天下玉源等新建市场，按照“五统”、 “两分”、“一取缔”的标准，规范整治县内所有玉雕市场，逐步取缔规划外的非法玉器销售市场，改善经营环境，打造诚信体系。健全质监体系。整合现有质量检测站点，对全县所有玉雕市场设置的质检中心进行监管、协调、服务，建立县级专业性、权威性的官办玉石质量检测中心，设立投诉中心，在珠宝鉴定、产品评估、艺术鉴赏、产品收藏、产业发展导向、服务职能等方面创出品牌、树立权威，打造镇平玉雕质量过硬的形象。加大文化注入力度。组建玉文化产学研基地；举办玉文化高峰论坛、学术

报告、专题讲座、玉雕精品展评、拍卖会；鼓励企业内部设立 “玉文化科研所”；培育一批以玉文化为核心的创意、策划、传播、演艺、营销、会展等类型的文化企业，推进玉文化各类企业品牌建设。大力开展宣传推介活动。加大宣传推介加力度，采取政府引导、企业自主、社会赞助、市场运作的方式，有步骤、有目的、分层次的在中央、省等强势主流媒体上精心包装、强力宣传“镇平玉雕”。借助玉雕节等节会活动，着力宣传镇平玉雕特色。鼓励市场、企业在公路、高铁等交通载体上投放广告。继续与淘宝拍卖会平台合作，通过互联网展示镇平玉雕文化风采成为当代镇平玉文化产业持续发展的新趋势。编印“镇平玉雕”旅游宣传刊物，对接联系在省、市高档酒店、省内知名旅游景点发放。完善“中华玉都网”网站建设工作，实现微信、淘宝等新主流交流载体合作互动，以新兴传播方式推介镇平玉文化产业。聘请全国业内知名专家学者举办学术报告会或专题讲座；组织编写玉文化知识系列丛书，普及玉文化知识，进一步提高镇平玉雕在全国的影响力和知名度。

（三）内设机构设置情况：我部门现有编制27个，其中行政编制1个，事业编制26个。内设7个科室，包括：办公室、信息统计和宣传科、行业管理科、产业监督科、规划建设科、人才管理科、电商和信息化管理科。至2024年期末，我单位实有在职人员 27人，离退休人员2人。

二、镇平县玉文化改革发展试验区管理委员会所属预算单位构成情况

镇平县玉文化改革发展试验区管理委员会部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

局机关本级预算包括：办公室、信息统计和宣传科、行业管理科、产业监督科、规划建设科、人才管理科、电商和信息化管理科。

局属单位包括：

1.镇平县玉文化改革发展试验区管理委员会本级。

第二部分

镇平县玉文化改革发展试验区管理委员会

2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

镇平县玉文化改革发展试验区管理委员会2025年收入总计 285.72万元，支出总计285.72万元，与2024年预算相比，收入减少587.38万元，下降67.28%，主要原因：政府性基金收支减少；支出减少587.38万元，下降67.28%，主要原因：政府性基金收支减少。

二、收入预算总体情况说明

镇平县玉文化改革发展试验区管理委员会2025年收入合计 285.72万元，其中：一般公共预算收入285.72万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

镇平县玉文化改革发展试验区管理委员会2025年支出合计 285.72万元，其中：基本支出225.72万元，占79%；项目支出60万元，占21%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

镇平县玉文化改革发展试验区管理委员会2025年一般公共预算收支预算285.72万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2024年预算相比，一般公共预算收支预算减少6.57万元，下降2.25%，主要原因：项目减少；政府性基金收支预算减少580.81万元，下降100%，主要原因：2025年无政府基金项目。

五、一般公共预算支出情况说明

镇平县玉文化改革发展试验区管理委员会2025年一般公共预算支出年初预算为285.72万元。其中：基本支出225.72万元，占 79%；项目支出60万元，占21%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

镇平县玉文化改革发展试验区管理委员会2025年一般公共预算基本支出年初预算为225.72万元。其中：人员经费支出182.96 万元，占81.06%；公用经费支出42.76万元，占18.94%。

七、“三公”经费支出情况说明

镇平县玉文化改革发展试验区管理委员会2025年“三公”经费预算为8.80万元。2025年“三公”经费支出预算数与2024年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2024年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 6.30万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2024年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 2.50万元，其中，公务用车购置费 0万元，与2024年持平，无增减变动。公务用车运行维护费 2.50万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与2024年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

镇平县玉文化改革发展试验区管理委员会2025年机构运转经费支出预算42.76万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。与2024年持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0 万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

2025年镇平县玉文化改革发展试验区管理委员会按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为285.72万元。其中：基本支出225.72万元；项目支出60万元，涉及项目一个。

重点项目一：玉文化产业宣传推广项目，年初预算安排60万元，主要用于：做好玉文化产业和产业品牌在各级媒体和知名网络平台的宣传推广；与有实力的自媒体和玉文化研究与传播协会合作为宣传推广提供智力和平台支持；设置广告牌、播放视频广告；开展镇平玉雕巡展及“天工奖”初选活动、技能大赛、玉文化市场研究、玉人谈艺、玉文化沙龙、座谈活动等活动；办好《镇平玉雕》内刊、玉文化丛书、定向定点精准宣传；在电商平台植入“中华玉都 · 镇平”城市品牌和“镇平玉雕”产业品牌宣传广告；在县内营造宣传氛围，由企业特别是品牌示范店和品牌示范商场为主开展宣传。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1 辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0 辆，其他用车主要是无其他用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元等；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

镇平县玉文化改革发展试验区管理委员会2025年部门预算表

预算01表

部门收支总体情况表

部门名称：镇平县玉文化改革发展试验区管理委员会单位：万元

收入		支出
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	285.72	一、一般公共服务	251.08
其中：财政拨款	285.72	二、外交
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全
四、财政专户管理资金收入		五、教育
五、事业收入		六、科学技术
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	19.80
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出
九、其他收入		十、卫生健康
		十一、节能环保
		十二、城乡社区事务
		十三、农林水事务
		十四、交通运输
		十五、资源勘探信息等
		十六、商业服务业等
		十七、金融支出
		十九、援助其他地区支出
		二十、自然资源海洋气象等支出
		二十一、住房保障支出	14.84
		二十二、粮油物资储备支出
		二十三、国有资本经营预算
		二十四、灾害防治及应急管理
		二十七、预备费
		二十九、其他支出
		三十、转移性支出
		三十一、债务还本支出
		三十二、债务付息支出
		三十三、债务发行费用支出
		三十四、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	285.72	本年支出合计	285.72
上年结转结余		年终结转结余
收入总计	285.72	支出总计	285.72

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算02表

部门收入总体情况表

部门名称：镇平县玉文化改革发展试验区管理委员会单位：万元

部门代码

部门名称

总计

本年收入

上年结转结余

合计

一般公共预算

政府

性基

金

国有资本经营预算

财政专户

管理资金

收入

事业收入

事业单

位经营

收入

上级补助收入

附属单

位上缴

收入

其他收入

合计

一般公共预算

政府

性基

金

国有资本经营预算

财政专

户管理

资金

单位资金

小计

其中：

财政拨款

合计

285.72

249

镇平县玉文化改革发展试验区管理委员会

285.72

249001

镇平县玉文化改革发展试验区管理委员会

285.72

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算03表

部门支出总体情况表

部门名称：镇平县玉文化改革发展试验区管理委员会单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	其他运转类	特定目标类
				合计	285.72	225.72	181.46	1.50	42.76		60.00		60.00
			249	镇平县玉文化改革发展试验区管理委员会	285.72	225.72	181.46	1.50	42.76		60.00		60.00
201	03	02		一般行政管理事务	60.00						60.00		60.00
201	03	50		事业运行	191.08	191.08	146.82	1.50	42.76
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.80	19.80	19.80
221	02	01		住房公积金	14.84	14.84	14.84

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算04表

财政拨款收支总体情况表

部门名称：镇平县玉文化改革发展试验区管理委员会单位：万元

收入		支出
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
项目	金额	项目	合计	小计	其中：财政拨款	政府性基金	国有资本经营预算
一、本年收入	285.72	一、本年支出	285.72	285.72	285.72
（一）一般公共预算拨款	285.72	（一）一般公共服务支出	251.08	251.08	251.08
其中：财政拨款	285.72	（二）外交支出
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出
二、上年结转		（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	19.80	19.80	19.80
		（九）医疗卫生与计划生育支出
		（十）卫生健康支出
		（十一）节能环保支出
		（十二）城乡社区事务支出
		（十三）农林水事务支出
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十九）援助其他地区支出
		（二十）自然资源海洋气象等支出
		（二十一）住房保障支出	14.84	14.84	14.84
		（二十二）粮油物资储备支出
		（二十三）国有资本经营预算

收入

		支出
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
项目	金额	项目	合计	小计	其中：财政拨款	政府性基金	国有资本经营预算
		（二十四）灾害防治及应急管理
		（二十七）预备费
		（二十九）其他支出
		（三十）转移性支出
		（三十一）债务还本支出
		（三十二）债务付息支出
		（三十三）债务发行费用支出
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出
		二、年终结转结余
收入合计	285.72	支出合计	285.72	285.72	285.72

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算05表

一般公共预算支出情况表

部门名称：镇平县玉文化改革发展试验区管理委员会单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	其他运转类	特定目标类
				合计	285.72	225.72	181.46	1.50	42.76		60.00		60.00
			249	镇平县玉文化改革发展试验区管理委员会	285.72	225.72	181.46	1.50	42.76		60.00		60.00
201	03	02		一般行政管理事务	60.00						60.00		60.00
201	03	50		事业运行	191.08	191.08	146.82	1.50	42.76
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.80	19.80	19.80
221	02	01		住房公积金	14.84	14.84	14.84

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本表仅含当年财政拨款安排的支出。

预算06表

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：镇平县玉文化改革发展试验区管理委员会单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	225.72	182.96	42.76
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.87	0.87
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.00	6.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	19.17	19.17
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1.51	1.51
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.40	5.40
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.01	1.01
30302	退休费	50905	离退休费	1.50	1.50
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.01	0.01
30101	基本工资	50501	工资福利支出	98.18	98.18
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4.77	4.77
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.51	0.51
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.39	9.39
30202	印刷费	50201	办公经费	5.20		5.20
30201	办公费	50201	办公经费	5.31		5.31
30205	水费	50201	办公经费	0.70		0.70
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30229	福利费	50201	办公经费	2.95		2.95
30228	工会经费	50201	办公经费	1.42		1.42
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3.00		3.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00		2.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.30		6.30
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00		2.00

部门预算支出经济分类科目

		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.38		3.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.80	19.80
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.08	14.08
30113	住房公积金	50103	住房公积金	0.76	0.76

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算07表

支出经济分类汇总表

部门名称：镇平县玉文化改革发展试验区管理委员会单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款
					合计	285.72	285.72	285.72
249		镇平县玉文化改革发展试验区管理委员会				285.72	285.72	285.72
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	43.00	43.00	43.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	23.38	23.38	23.38
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	0.87	0.87	0.87
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	6.00	6.00	6.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	19.17	19.17	19.17
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1.51	1.51	1.51
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	5.40	5.40	5.40
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.01	1.01	1.01
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.50	1.50	1.50
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.01	0.01	0.01
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	98.18	98.18	98.18
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	4.77	4.77	4.77
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	0.51	0.51	0.51

部门预算经济分类

			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	9.39	9.39	9.39
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.20	5.20	5.20
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.31	5.31	5.31
302	05	水费	502	01	办公经费	0.70	0.70	0.70
302	06	电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.50	2.50	2.50
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.95	2.95	2.95
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.42	1.42	1.42
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2.00	2.00	2.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	6.30	6.30	6.30
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	2.00	2.00	2.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.80	19.80	19.80
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	14.08	14.08	14.08
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	0.76	0.76	0.76

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算08表

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：镇平县玉文化改革发展试验区管理委员会单位：万元

“三公”经费合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

8.80

2.50

6.30

注：1.报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2.按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支

出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算09表

政府性基金预算支出情况表

部门名称：镇平县玉文化改革发展试验区管理委员会单位：万元

科目编码

单位代码

单位（科目名称）

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

小计

人员经费

公用经费

小计

其他运转类

特定目标类

工资福利支出

对个人和家庭的补助

商品和服务支出

资本性支出

合计

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

预算10表

项目支出预算表

部门名称：镇平县玉文化改革发展试验区管理委员会单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
		合计	60.00	60.00
	249	镇平县玉文化改革发展试验区管理委员会	60.00	60.00
特定目标类	玉文化产业宣传及市场推广项目	镇平县玉文化改革发展试验区管理委员会	60.00	60.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算11表

部门（单位）整体绩效目标表

（2025年度）

部门名称：镇平县玉文化改革发展试验区管理委员会
年度履职目标	目标1：围绕传播玉文化、销售玉产品、展示玉品牌、打造玉高地目标。目标2：提升“如花似玉大美镇平 ”城市品牌和“天下玉源 ·大师摇篮 ”玉文化产业品牌形象。
年度主要任务	任务名称		主要内容
	玉文化产业宣传展示、市场推广项目		围绕传播玉文化、销售玉产品、展示玉品牌；提升 “如花似玉大美镇平 ”城市品牌和“天下玉源 ·大师摇篮 ”玉文化产业品牌形象。
预算情况	部门预算总额（万元）		285.72
	1、资金来源：（1）政府预算资金		285.72
	（2）财政专户管理资金
	（3）单位资金
	2、资金结构：（1）基本支出		225.72
	（2）项目支出		60.00
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数） ×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数） ×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）

预算和财务管理

结转结余率

≤20%

结转结余率=结转结余总额/预算数

*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整 ) 预算数。

“三公经费 ”控制率

≤100%

“三公经费 ”控制率=本年度“三公经费 ”实际支出数/“三公经费 ”预算数*100%

政府采购执行率

≥80%

政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数） ×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

决算真实性

真实

反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。

资金使用合规性

合规

部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位 ) 预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定 ; 2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况 ; 6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。

管理制度健全性

健全

部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。

预决算信息公开性

公开

部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。

资产管理规范性

规范

部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政

绩效目标编制完成率

100%

部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数 *100%

- 25 -

绩效管理

绩效监控完成率

100%

部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%

绩效自评完成率

100%

部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%

部门绩效评价完成率

100%

部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数 *100%

评价结果应用率

100%

绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%

产出指标

重点工作任务完成

重点工作完成率

≥90%

反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。

履职目标实现

年度工作目标实现率

≥90%

反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。

效益指标

履职效益

总体工作完成率

≥95%

反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

满意度

群众满意度

≥90%

反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

预算12表

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：镇平县玉文化改革发展试验区管理委员会

单位编码（项目编码）

项目单位（项目名称）

项目金额（万元）

绩效目标

成本指标

产出指标

效益指标

满意度指标

资金总额

政府预算资金

财政专户管理资金

单位资金

三级指标

指标值

三级指标

指标值

三级指标

指标值

三级指标

指标值

249

镇平县玉文化改革发展试验区管理委员会

60.00

249001

镇平县玉文化改革发展试验区管理委员会

60.00

411324250000000069738

玉文化产业宣传及市场推广项目

60.00

成本控制在预算内

是

广告牌设置

≥5个

社会满意度

≥90%

各平台新闻媒体发稿量

>150条

区域覆盖率

100%

镇平玉雕巡展

≥3个

视频广告播放量

>50次

报道用户浏览率

95%

宣传覆盖区域

100%

巡展宣传结果

达到效果

项目完成及时性

及时

- 27 -