关于2024年全县一般公共预算收入预算

情况的说明

一．一般公共预算

（1）收入安排。全县地方一般公共预算收入拟安排162000万元，增长8%。其中：税收收入拟安排111000万元，增长8.39%；非税收入拟安排51000万元，增长5.89%，税收比重为68.5%。

县本级地方一般公共预算收入拟安排73970万元，其中税收收入22970万元，非税收入51000万元。按现行财政体制算账，县本级一般公共预算收入加上税收返还、均衡性转移支付、各项结算补助，减去体制上解上级和补助下级支出后，县本级可得财力398983万元。

（2）支出安排。2024年财政刚性支出不断增多，收支矛盾更加突出。为促进我县经济社会持续健康发展，确保民生等必要的一般公共预算支出需要，拟从国有资本经营预算上年结余中调入资金20464万元，同时动用预算稳定调节基金566万元，以缓解支出压力，实现预算收支平衡。综合考虑本级财力和调入资金因素，县本级一般公共预算支出420013万元。

支出结构情况：工资、社保缴费、公用经费等基本支出168005万元，占支出总额的40%，增加部分主要为增人增资、医保缴费比例提高、社保缴费基数增加等；上级项目及配套206226万元，占支出总额的49.1%；地方政府债务付息6720万元，占支出总额的1.6%；预备费4500万元，占支出总额的1.1%；事业发展等项目34562万元，占支出总额的8.2%。

主要项目安排：教育支出130016万元，增长2.5%；科学技术支出5106万元，增长25%；社会保障和就业支出82611万元，增长2.6%；卫生健康支出52406万元，增长2.1%；农林水支出44286万元，增长2.1%。各部门2024年商品服务支出及其“三公”经费支出预算按不高于2023年预算控制数编制，其中公务接待费518万元，公车购置和运行费928万元，因公出国（境）持续零安排。

二．政府性基金预算

（1）县本级政府性基金预算收支安排情况：2024年县本级政府性基金预算收入拟安排103850万元，其中国有土地使用权出让收入100000万元。按照收支平衡原则，以上收入全部安排为支出。主要用于偿还政府性债务、化解隐性债务，以及其他基金类支出等。

（2）专项债券资金安排：截至目前，上级下达我县2024年第一批地方政府新增专项债券25800万元，依规列入政府性基金预算，按照规定用途安排对应支出。主要项目安排情况：镇平县产业集聚区标准化厂房建设二期项目17200万元，镇平县装配式产业园项目1600万元，镇平县食品产业园一期项目7000万元。

三．国有资本经营预算

县本级国有资本经营预算收入拟安排20000万元，加上上年结转的30000万元，全部安排为支出，主要用作支持各类建设和支持企业发展的注入资金，发挥其杠杆撬动作用，助力加快县域经济社会发展。

四．社会保险基金预算

2024年县本级社会保险基金收入拟安排79633万元，支出安排70422万元，预计当年收支结余9191万元。

五．涅阳、玉都、雪枫三个街道预算

按照现行财政体制，涅阳街道一般公共预算收入22000万元，支出5845万元；玉都街道一般公共预算收入14300万元，支出1929万元；雪枫街道办一般公共预算收入14000万元，支出2424万元。