目 　　 录

一、编报说明

二、2023年全县及县本级预算执行情况表及说明

1．2023年全县一般公共预算收入预算执行情况表 1

2．2023年全县一般公共预算支出预算执行情况表 2

3．2023年县本级一般公共预算收入预算执行情况表 3

4．2023年县本级一般公共预算支出预算执行情况表 4

关于2023年一般公共预算收支执行情况的说明 5

5．2023年县本级政府性基金收入预算执行情况表 10

6．2023年县本级政府性基金支出预算执行情况表 11

关于2023年政府性基金收支预算执行情况的说明 12

7．2023年县本级国有资本经营收支预算执行情况表 13

8．2023年县本级社会保险基金收支预算执行情况表 14

关于2023年社会保险基金收支预算执行情况的说明 15

三、2024年县本级预算草案表

9．2024年县本级一般公共预算收入预算表（草案） 16

10．2024年县本级一般公共预算支出预算表（草案） 17

11．2024年县本级一般公共预算支出总表（草案） 18

12．2024年县本级政府性基金收支预算表（草案） 19

13．2023年和2024年政府一般债务限额余额情况表 20

14．2024年镇平县本级“三公”经费预算表 21

15．2024年县本级国有资本经营收支预算表（草案） 22

16．2024年县本级社会保险基金收支预算表（草案） 23

编报说明

一、2023年调整预算数和执行数均为快报数。

二、2024年政府收支科目在2023年的基础上，根据机构职能调整、政策变化、配合预算管理等需要调整相关科目。

三、根据预算法规定，预算由各级政府编制，报同级人民代表大会批准。

表一

2023年全县一般公共预算收入预算执行情况表

单位：万元

表二

2023年全县一般公共预算支出预算执行情况表

单位：万元

表三

2023年县本级一般公共预算收入预算执行情况表

单位：万元

表四

2023年县本级一般公共预算支出预算执行情况表

单位：万元

关于2023年一般公共预算收支执行情况的说明

2023年，面对深刻变化的外部环境和艰巨繁重的发展任务，在县委的坚强领导下和县人大、县政协的监督指导下，县政府团结带领全县人民，全面学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，以深入开展主题教育为强大动力，坚持稳中求进工作总基调，以高质量发展为主线，突出抓好“两大关键”，强力冲刺全省三十强目标。同时按照“紧日子保基本、调结构保战略”指导思想，狠抓开源节流，加大支出力度，强化预算管理，全面做好“三稳”、“三保”，全力以赴拼经济、促发展，有效支持全县经济稳定向好、保障社会事业全面进步。在此基础上，全县财政预算执行情况总体较好。

一、全县情况

（一）收入预算执行情况

全县各级人代会批准的2023年一般公共预算收入年初预算150000万元，实际完成150566万元，为预算的100.4%，增长12.3%。分项目执行情况是：

1．税收收入完成102404万元，为预算的97.5%，增长12.5%，占一般公共预算收入的比重为68%。其中：增值税44927万元，为预算的117.2%，增长31.3%；企业所得税6335万元，为预算的75.4%，下降14.1%；个人所得税1744万元，为预算的96.9%，增长17%；资源税9135万元，为预算的182.7%，增长110.1%；城市维护建设税3864万元，为预算的101.7%，增长17.8%；房产税2440万元，为预算的101.7%，增长19.2%；印花税1511万元，为预算的100.8%，增长18.4%；城镇土地使用税3348万元，为预算的98.5%，增长14%；土地增值税4430万元，为预算的48.7%，下降44%；车船税1798万元，为预算的89.9%，增长2.4%；耕地占用税12782万元，为预算的127.8%，增长74.1%；契税8873万元，为预算的49.3%，下降45.1%。； 烟叶税1039万元，为预算的96.2%，增长53.5%；环境保护税166万元，为预算的83.1%，下降10.1%。

2．非税收入完成48162万元，为预算的107%，增长11.8%。其中：专项收入3352万元，为预算的117.6%，增长14.2%；行政事业性收费收入12580万元，为预算的125.8%，增长69.3%；罚没收入9200万元，为预算的184%，增长181.1%；国有资源（资产）有偿使用收入21676万元，为预算的94.2%，下降26%；捐赠收入944万元，为预算23.6%，增长2676.7%；其他收入410万元，增长182.6%。

（二）支出预算执行情况

全县各级人代会批准的2023年一般公共预算支出年初预算463014万元，执行中因上级补助增加、争取地方政府债券、收入预算调整等，支出预算调整为571579万元，完成540407万元，为调整预算（以下简称预算）的94.5%，增长6.1%。

主要项目执行情况是：一般公共服务支出55025万元，为预算的97.3%，增长0.5%；国防支出342万元，为预算100%，下降18.2%；公共安全支出16888万元，为预算的94%，增长0.5%；教育支出125778万元，为预算的89%，增长6.3%；科学技术支出12650万元，为预算的100%，增长209.7%；文化旅游体育与传媒支出6731万元，为预算的87.2%，增长51.7%；社会保障和就业支出111370万元，为预算的96.7%，增长34.1%；卫生健康支出47397万元，为预算的97.8%，下降44.3%；节能环保支出7131万元，为预算的100%，下降9.6%；城乡社区支出22230万元，为预算的91.6%，增长36.5%；农林水支出82075万元，为预算的95.5%，增长3.8%；交通运输支出14348万元，为预算的99%，增长51.6%；住房保障支出17025万元，为预算的100%，增长47.5%；灾害防治及应急管理支出3917万元，为预算的99.1%，增长38.3%。

按照财政部统计口径，全县教育、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、住房保障等民生支出合计43.4亿元，占一般公共预算支出的80.3%。

二、县本级情况

（一）收入预算执行情况

经县十六届人大一次会议审议批准，2023年县本级地方一般公共预算收入53190万元，实际完成53099万元，为预算的（以下简称预算）99.8%，增长22.3%。其中：税收收入完成6797万元，为预算的28.3%，增长322.7%；非税收入完成46302万元，为预算的158.6%，增长10.7%。主要项目执行情况是：增值税5962万元，为预算的45.9%，增长701.3%；企业所得税66万元，为预算的6.6%，增长1544.8%；个人所得税149万元，增长578.4%；资源税122万元，增长12126.5%；城市维护建设税49万元，增长717.1%；房产税完成46万元，下降28.3%；印花税53万元，下降27.9%；城镇土地使用税4万元，下降78.6%；土地增值税70万元，下降84.5%；车船税2万元，下降98%；契税260万元，增长2790%；环境保护税13万元，下降73.3%；专项收入3352万元，为预算的223.5%，增长14.2%；行政事业性收费收入12393万元，为预算的277.9%，增长67.8%；罚没收入8953万元，为预算的353.9%，增长173.7%；国有资源（资产）有偿使用收入20671万元，为预算的100.8%，下降26.8%；捐赠收入892万元，为预算的1784.4%；其他收入40万元，为预算的26.4%。

（二）支出预算执行情况

2023年县本级一般公共预算支出年初预算为412334万元，在执行中，因新增一般债券和上级补助等因素，支出预算调整为512224万元，完成481052万元，为调整预算的（以下简称预算）93.9%，增长5.1%。主要项目执行情况是：一般公共服务支出19584万元，为预算的92.7%，下降20%；公共安全支出16735万元，为预算的93.9%，增长1.4%；教育支出124999万元，为预算的89%，增长6.7%；科学技术支出12650万元，为预算的100%，增长209.7%；文化旅游体育与传媒支出5269万元，为预算的84.3%，增长63.9%；社会保障和就业支出108323万元，为预算的96.6%，增长35.6%；卫生健康支出46082万元为预算的97.8%，下降45.2%；节能环保支出6641万元，为预算的100%，下降11.4%；城乡社区支出17231万元，为预算的89.5%，增长40.2%；农林水支出71026万元，为预算的94.8%，增长2.6%；交通运输支出14018万元，为预算的98.9%，增长48.2%；住房保障支出16845万元，为预算的100%，增长46%；债务付息支出6754万元，为预算的100%，下降2.2%。

表五

2023年县本级政府性基金收入预算执行情况表

单位：万元

表六

2023年县本级政府性基金支出预算执行情况表

单位：万元

关于2023年政府性基金收支预算执行情况的说明

一、收入预算执行情况

2023年全县政府性基金收入年初预算172500万元，实际完成58316万元，为预算的33.8%，比上年减少22022万元，下降27.4%。主要项目执行情况是：

1．国有土地收益基金收入1238万元，增长1.1%。

2．农业土地开发资金收入739万元，增长30.1%。

3．国有土地使用权出让收入49072万元，为预算的28.9%，比上年减少29473万元，下降37.5%。

4．城市基础设施配套费收入5436万元，为预算的271.8%。

5．污水处理费收入1831万元，为预算的366.2%。

二、支出预算执行情况

2023年全县政府性基金支出年初预算202900万元，执行中因新增专项债券和上级补助等因素，基金支出预算调整为210422万元，实际完成210422万元，为调整预算的（以下简称预算）100%，比上年增加34638万元，增长19.7%。

主要项目执行情况是：

1．社会保障和就业支出814万元，为预算的100%，下降-58.4%。

2．城乡社区支出116702万元，为预算的100%，下降11.2%。其中：国有土地使用权出让收入安排的支出116102万元，为预算的100%，下降11.2%。

3．其他支出78755万元，为预算的100%，增长159.7%。

4．债务付息支出14142万元，为预算的100%，增长22.7%。

表七

2023年县本级国有资本经营预算收支预算执行情况表

单位：万元

表八

2023年县本级社会保险基金收支预算执行情况表

单位：万元

关于2023年社会保险基金预算执行情况的说明

一、收入预算执行情况

县十六届人大三次会议批准的2023年县级社会保险基金收入年初预算74057万元，实际完成75552万元，为预算的102%。各项保险基金收入执行情况是：

1．机关事业单位基本养老保险基金收入39837万元，为预算的104.6%。

2．城乡居民养老保险基金收入35715万元，为预算的99.3%。

二、支出预算执行情况

2023年县级社会保险基金支出年初预算63179万元，实际完成67106万元，为预算的106.2%。

1．机关事业单位基本养老保险基金支出40273万元，为预算的106.1%。

2．城乡居民养老保险基金支出26833万元，为预算的106.4%。

表九

2024年县本级一般公共预算收入预算表（草案）

单位：万元

表十

2024年县本级一般公共预算支出预算表（草案）

单位：万元

表十一

2024年县本级一般公共预算支出总表（草案）

单位：万元

表十二

2024年县本级政府性基金收支预算表（草案）

单位：万元

表十三

2023年和2024年政府一般债务限额余额情况表

单位：万元

表十四

2024年镇平县本级“三公”经费预算表

单位：万元

表十五

2024年县本级国有资本经营收支预算表（草案）

单位：万元

表十六

2024年县本级社会保险基金收支预算表（草案）

单位：万元

名词解释及相关说明

1．预算“四本账”：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。

2．“三保”支出：指“保基本民生、保工资、保运转”支出，在一般公共预算中专门编制的财力和支出预算。

3．转移支付：指上级政府按照有关法律法规、财政体制和政策规定，给予下级政府的补助资金。现行转移支付主要包括一般性转移支付和专项转移支付，一般性转移支付可由下级政府统筹安排使用，专项转移支付由下级政府按照上级政府规定用于办理特定事项。

4．上解支出：指下级政府按照有关法律法规或财政体制规定，上解上级政府的各项支出。

5．“四资”：指资源、资产、资本、资金。

6．预备费：指各级政府在年初预算中安排的未规定具体用途的后备支出，用于当年预算执行中因自然灾害救灾等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。

7．“一卡通”：即惠民惠农财政补贴资金“一卡通”，指以代理银行卡为载体发放惠民惠农财政补贴资金。简言之，就是由受益群众自愿选择指定唯一的一张银行卡作为接收各项惠民惠农财政补贴资金银行卡，政府相关部门通过“一卡通”管理系统，按规定将各项惠民惠农财政补贴资金集中、统一、阳光发放到受益群众指定的银行卡中，实现“多卡合一”。

8．直达资金：指通过特殊转移支付机制直达市县基层、直接惠企利民的中央新增财政资金，具体包括列入正常转移支付增量资金、列入特殊转移支付部分资金、政府性基金预算中安排的抗疫特别国债资金和地方新增财政赤字部分等。

9．“三个一批”：指在专项债项目争取中做到“谋划一批、储备一批、发行一批”。

10．“两免一补”：指政府对农村义务教育阶段贫困家庭学生就学实施的一项资助政策。主要内容是对农村义务教育阶段贫困家庭学生“免除教科书费、免杂费和补助寄宿生生活费”。

11．“三公”经费：指因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行费。

12．“政采贷”：银行机构以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借中小企业取得并提供的政府采购合同，按优于一般中小企业贷款的利率直接向申请贷款的中小企业发放贷款的一种新融资方式。